|
Faktúra |
DF2024/082
|
poskytovanie služieb (ochrana osob. údajov)
|
46,80 |
s DPH |
|
45/2023
|
10.05.2024 |
|
EuroTRADING s. r. o. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/081
|
tonery
|
338,11 |
s DPH |
50/2024
|
|
10.05.2024 |
|
FILIPO, s.r.o. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/080
|
telefónne poplatky
|
53,18 |
s DPH |
|
5/2024
|
06.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/079
|
poskytovanie bezpeč. tech. služieb za 04/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
06.05.2024 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Objednávka |
54/2024
|
výmena hadíc na kúrení
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
REMESLO stav, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/075
|
metla šľahacia ETA
|
18,40 |
s DPH |
52/2024
|
|
03.05.2024 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Objednávka |
52/2024
|
Náhradný diel - šľahacia metla do robota
|
18,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
|
Objednávka |
53/2024
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov sj a skolskej jedálne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
GELOS - Roman Slezák |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/076
|
údržbársky materiál
|
41,49 |
s DPH |
|
1/2024
|
03.05.2024 |
|
REMESLO STAVMAT, s. r. o. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/077
|
odber zemného plynu za 05/2024
|
62,00 |
s DPH |
|
44/2021
|
03.05.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/078
|
odber zemného plynu za 05/2024
|
1 749,00 |
s DPH |
|
44/2021
|
03.05.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Objednávka |
51/2024
|
List bianko s vodotlačou na vysvedčenia 300ks, Evidencia zastupovania 2ks s dopravou
|
129,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
DFO2024/14
|
elektrická energia 05/2024
|
515,00 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.05.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
DFO2024/15
|
elektrická energia 05/2024
|
824,00 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.05.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2-118
|
potraviny ŠJ
|
248,47 |
s DPH |
|
14/2023
|
30.04.2024 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2-125
|
potraviny ŠJ
|
399,50 |
s DPH |
|
19/2023
|
30.04.2024 |
|
Martina Čížová - Potraviny Číž |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2-126
|
potraviny ŠJ
|
340,20 |
s DPH |
|
21/2023
|
30.04.2024 |
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2-122
|
potraviny ŠJ
|
1 101,79 |
s DPH |
|
17/2023
|
30.04.2024 |
|
KREMPEK s.r.o. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2-121
|
potraviny ŠJ
|
195,14 |
s DPH |
|
16/2023
|
30.04.2024 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2-120
|
potraviny ŠJ
|
212,91 |
s DPH |
|
18/2023
|
30.04.2024 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |